ab/amine-bezzi

Industrie pharmaceutique · 2026

Pilotage Sell-in & Budget Marketing

  • Power BI
  • DAX
  • KNIME
  • SSAS Tabular
  • Données anonymisées

Les captures présentées utilisent des données anonymisées ou fictives et les logos des entreprises y sont masqués : aucun chiffre, nom de client ou référence produit réels n'y figure. Seules la structure des rapports et les décisions de conception sont montrées.

Vue Overview : chiffre d'affaires, volume, budget marketing et pourcentage de consommation avec jauges vs objectif et vs N-1, CA par mois, réalisé vs objectif par gamme et top produits.
Données anonymiséesVue Overview : chiffre d'affaires, volume, budget marketing et pourcentage de consommation avec jauges vs objectif et vs N-1, CA par mois, réalisé vs objectif par gamme et top produits.

contexte

Contexte

La direction commerciale d'un laboratoire pharmaceutique pilotait ventes sell-in et budget marketing sur des extractions Excel hebdomadaires, sans vision consolidée par pôle, gamme et produit — et sans dispositif de contrôle de la qualité des données en amont.

contrainte

Contrainte

Fiabiliser la donnée avant de la montrer : mettre en place un contrôle qualité outillé et transférable aux équipes métiers, puis un dashboard de direction rafraîchi chaque semaine pour animer les comités de direction.

contribution

Ce que j'ai construit

  • Dispositif Data Quality construit sur KNIME (ETL low-code gratuit) : contrôles automatisés de la donnée entrante.
  • Formation des équipes métiers à KNIME pour qu'elles contrôlent la donnée en autonomie.
  • Modèle sémantique SSAS Tabular : CA, volumes, objectifs, budget marketing.
  • Mesures DAX de comparaison : vs N-1, vs objectif, vs MAT, vs M-1 — déclinées par pôle, gamme, jusqu'au produit.
  • Vues dédiées : Overview, Focus Sell-in, Réalisé vs Objectif, Budget Marketing avec détail des actions réalisées.

decisions

Décisions techniques

  • KNIME retenu comme ETL : gratuit et low-code, donc appropriable par les équipes métiers après formation — la qualité de données ne dépend plus d'un prestataire.
  • Un modèle sémantique SSAS Tabular central : une seule définition du CA, des objectifs et du budget pour toutes les vues.
  • Des comparaisons systématiques (N-1, objectif, MAT, M-1) plutôt que des valeurs brutes : un chiffre ne dit rien sans son référentiel.
  • Un volet de filtres calqué sur l'organisation commerciale : action, pôle, gamme, team, produit.
Vue Focus Sell-in : contribution par gamme, performance vs N-1 et objectif, évolution mensuelle par gamme et détail par produit (objectif, réalisé, R/O, stock, couverture en jours).
Données anonymiséesVue Focus Sell-in : contribution par gamme, performance vs N-1 et objectif, évolution mensuelle par gamme et détail par produit (objectif, réalisé, R/O, stock, couverture en jours).
Vue Budget Marketing : consommation full year, YTD et mensuelle vs budget, budget par gamme avec pourcentage de consommation, et détail des actions marketing réalisées mois par mois.
Données anonymiséesVue Budget Marketing : consommation full year, YTD et mensuelle vs budget, budget par gamme avec pourcentage de consommation, et détail des actions marketing réalisées mois par mois.
Page d'accueil du tableau de bord Business Excellence avec menu de navigation et date de mise à jour hebdomadaire.
Données anonymiséesPage d'accueil du tableau de bord Business Excellence avec menu de navigation et date de mise à jour hebdomadaire.

resultat

Ce que ça change

La direction anime ses comités sur un espace unique rafraîchi chaque semaine — sell-in, budget marketing et actions réalisées, du pôle au produit — alimenté par une donnée contrôlée par les équipes métiers elles-mêmes.